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公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
为高层次人才来川和在川创新创业提供相关政策咨询、平台、项目申报服务，协助开展招才引智、省校（院所、企业）合作以及人才项目申报、评审和发布工作。承担领导人才考试与测评相关指导服务工作。
二、机构设置
本单位为中共四川省委组织部所属二级预算单位，无内设机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为649.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加120.15万元，增长22.70%。主要变动原因是开展知名高校四川人才活动周等活动，相关经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计649.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入649.38万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计649.38万元，其中：基本支出394.04万元，占60.68%；项目支出255.34万元，占39.32%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为649.38万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.15万元，增长22.70%。主要变动原因是开展知名高校四川人才活动周等活动，相关经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出649.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.15万元，增长22.70%。主要原因是开展知名高校四川人才活动周等活动，相关经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出649.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出553.72万元，占85.27%；教育支出16.25万元，占2.50%；社会保障和就业支出29.20万元，占4.50%；卫生健康支出23.97万元，占3.69%；住房保障支出26.24万元，占4.04%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为649.38万元，完成预算81.81%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为298.38万元，完成预算87.39%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，严格控制一般性支出。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为255.34万元，完成预算78.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据实际情况有所调整。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为16.25万元，完成预算37.69%，决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，部分培训班次开支有结余；二是个别培训因计划调整等原因未能如期开展。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.20万元，完成预算91.45%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，养老保险资金略有结余。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.58万元，完成预算99.84%，决算数小于预算数的主要原因是尾差收整。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.24万元，完成预算96.08%，决算数小于预算数的主要原因是按照住房公积金缴纳的核算标准据实列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出394.04万元，其中：
人员经费315.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费78.35万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成预算25.80%，较上年度减少1.01万元，下降43.91%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，进一步树牢过紧日子思想，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年一致，均未安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.29万元,完成预算25.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度减少1.01万元，下降43.91%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，进一步树牢过紧日子思想，严控三公经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1.29万元。主要用于人才相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年一致。主要原因是近年来均未安排公务接待费。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，领导人才考试与测评中心机关运行经费支出78.35万元，较2022年度减少7.59万元，下降8.83%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，严格控制一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，领导人才考试与测评中心政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元。主要用于公务用车运行维护费。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的65.89%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的65.89%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，领导人才考试与测评中心共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于人才相关工作公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对人才引进和培养工作经费等10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
