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公开时间：2024年9月13日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
中共四川省委组织部党员干部服务中心主要职责：为部机关党员干部履行工作职责提供保障服务；承担部机关党员干部学习教育、党风廉政建设、组织党员志愿服务的事务性工作；管理党员干部活动场所；承担有关会议、政务活动的事务性工作。
二、机构设置
中共四川省委组织部党员干部服务中心为省委组织部所属公益一类事业单位，为中共四川省委组织部所属二级预算单位，无内设机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为621.51万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6.62万元，下降1.05%。主要变动原因是人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计621.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.51万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计621.51万元，其中：基本支出456.18万元，占73.4%；项目支出165.33万元，占26.6%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为621.51万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.62万元，下降1.05%。主要变动原因是人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出621.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.62万元，下降1.05%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出621.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出602.43万元，占96.93%；社会保障和就业支出9.73万元，占1.57%；卫生健康支出4.38万元，占0.70%；住房保障支出4.97万元，占0.80%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为621.51万元，完成预算73.93%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为437.10万元，完成预算66.94%，决算数小于预算数的主要原因是：部分资金为政府采购项目资金，按照合同约定的支付进度，需结转至次年支付。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为165.33万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为6.49万元，完成预算98.04%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调离，按照养老保险缴纳的核算标准据实列支。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为3.24万元，完成预算97.89%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调离，按照职业年金缴纳的核算标准据实列支。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.38万元，完成预算75.13%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调离，按照医疗保险缴纳的核算标准据实列支。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为4.97万元，完成预算75.3%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调离，按照住房公积金缴纳的核算标准据实列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出456.17万元，其中：
人员经费72.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费383.95万元，主要包括：物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，党员干部服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。党员干部服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年无变化。主要原因是：党员干部服务中心2023年没有安排因公出国（境）经费预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年无变化。主要原因是党员干部服务中心2023年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。党员干部服务中心2023年没有安排公务用车运行维护费预算。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年无变化。主要原因是党员干部服务中心2023年没有安排公务接待费预算。其中：
国内公务接待支出0.00万元，党员干部服务中心2023年没有安排国内公务接待经费预算。
外事接待支出0.00万元，党员干部服务中心2023年没有安排外事接待经费预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，党员干部服务中心机关运行经费支出0.00万元，与2022年度决算数持平。主要原因是中共四川省委组织部党员干部服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购支出情况
2023年度，党员干部服务中心政府采购支出总额546.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出546.80万元。主要用于机关大楼综合运行维护服务、物业管理服务。授予中小企业合同金额546.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，党员干部服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，不涉及需开展预算事前绩效评估的项目，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
