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公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
中共四川省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
二、机构设置
中共四川省委组织部下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
纳入中共四川省委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共四川省委组织部（本级）
2.四川省党员干部现代远程教育中心
3.中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心
4.中共四川省委组织部党员干部服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为26,537.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,672.99万元，增加16.06%。主要变动原因是由我部支付的专项资金有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图单位：万元）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计26,528.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26,528.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图单位：万元）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计26,537.16万元，其中：基本支出8,938.35万元，占33.68%；项目支出17,598.81万元，占66.32%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为26,537.16万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,672.99万元，增加16.06%。主要变动原因是由我部支付的专项资金有所增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出26,537.16万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,686.88万元，增长16.13%。主要变动原因是由我部支付的专项资金有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出26,537.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20,070.32万元，占75.63%；教育支出4,469.84万元，占总支出的16.85%；社会保障和就业支出96915万元，占总支出的3.65%；卫生健康支出480.73万元，占总支出的1.81%；住房保障支出547.12万元，占总支出的2.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为26,537.16万元，完成预算91.11%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为6,481.37万元，完成预算89.82%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，严格控制一般性支出；二是人员调出。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为7,589.07万元，完成预算89.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目根据实际情况有所调整。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为437.09万元，完成预算66.94%，决算数小于预算数的主要原因是：部分政府采购项目按照合同约定的支付进度，需结转至次年支付。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为5,560.78万元，完成预算98.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分基建项目按工程进度支付，需结转至次年支付。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2.00万元，完成预算50.00%，决算数小于预算数的主要原因是部分离退休老干部考察调研活动未能如期开展。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4,469.85万元，完成预算91.42%，决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，部分培训班次开支有结余；二是个别培训因计划调整等原因未能如期开展。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为427.86万元，完成预算95.76%，决算数小于预算数的主要原因是2名退休人员去世。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为488.20万元，完成预算76.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.68万元，完成预算99.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照职业年金经费缴纳的核算标准据实列支。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为38.40万元，完成预算100.00%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为418.77万元，完成预算100.00%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.38万元，完成预算75.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为57.59万元，完成预算99.50%，决算数小于预算数的主要原因是按照医疗补助经费开支情况据实列支。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为538.51万元，完成预算99.50%，决算数小于预算数的主要原因是按照住房公积金缴纳的核算标准据实列支。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为8.61万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,938.35万元，其中：
人员经费6,803.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2,134.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为103.45万元，完成预算68.17%，较上年度增加22.44万元，增长27.70%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，进一步树牢过紧日子思想，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算22.45万元，占21.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算74.75万元，占72.25%；公务接待费支出决算6.26万元，占6.05%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出22.45万元，完成预算96.12%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2022年增加22.45万元，增长100.00%。主要原因是2022年未安排因公出国（境）任务，2023年疫情过后因工作需要，增加了因公出国（境）考察任务。
开支内容：2023年5月我部派2人参团开展国家级重要活动“海科会”海外专项工作，赴芬兰、以色列、卡塔尔交流访问。取得的成效：一是成功举办第九届“海科杯”以色列赛区比赛；二是广泛宣传推介四川发展环境和引才政策；三是推动在川单位深化拓展对外交流合作。
2.公务用车购置及运行维护费支出74.75万元，完成预算67.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少4.13万元，下降5.24%。主要原因是严格控制一般性支出。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车23辆，其中：轿车15辆、越野车6辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出74.75万元。主要用于组织、干部、人才、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.26万元，完成预算34.77%。公务接待费支出决算比2022年度增加4.12万元，增长主要原因是疫情过后，公务接待活动有所增加。其中：
国内公务接待支出6.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待67批次，363人次（不包括陪同人员），共计支出6.26万元，具体内容包括：接待各业务部门专项工作组来川考察调研，部分高校来川进行座谈、交流调研等。
外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共四川省委组织部部门机关运行经费支出1,750.83万元，比2022年度增加294.92万元，增长20.26%。主要原因是疫情过后，出差、公务接待、公车使用频次等较去年增多。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中共四川省委组织部部门政府采购支出总额1,129.44万元，其中：政府采购货物支出18.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,111.40万元。主要用于办公楼物业管理，车辆加油、维修和保险、举办会议等。授予中小企业合同金额1,086.35万元，占政府采购支出总额的97.75%，其中：授予小微企业合同金额206.88万元，占政府采购支出总额的34.14%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共四川省委组织部部门共有车辆23辆，其中：领导干部用车11辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、离退休干部用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于基层调研等公务活动。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对全省干部教育培训专项经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取62个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成中共四川省委组织部部门整体绩效自评报告、基层干训机构建设补助专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共四川省委组织部部门整体绩效自评得分为92.14分，绩效自评综述：2023年度，省委组织部紧紧围绕组织、干部、人才、公务员等中心工作，创新管理方式，注重成本效益，关注支出效果，全面落实预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了各项重点工作。基层干训机构建设补助专项预算项目绩效自评得分为99.37分，绩效自评综述：通过项目实施，改善了基层干训机构办学条件，丰富了基层干训机构教学形式，提升了基层干训机构信息化水平，对提升教师队伍整体素质、提高基层干部业务素质和理论水平，优化基层干部知识结构，为服务全省经济发展奠定了基础，取得了良好的社会效益和经济效益。乡村人才振兴五年行动专项预算项目绩效自评得分为99.95分，绩效自评综述：通过项目实施，千名紧缺专业人才顶岗培养计划为派员地打造了一批专业技术骨干，科技下乡万里行专家服务团为当地培育一批留得住、能战斗、带不走的本土人才，有效缓解农村人才技术缺失现状，取得了良好的社会效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他社会保障和就业支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共四川省委组织部
2023年部门整体预算绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
中共四川省委组织部（以下简称“省委组织部”）系省财政一级预算单位，下属二级预算单位4个，分别是：机关、中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省党员干部现代远程教育中心、中共四川省委组织部党员干部服务中心。
（二）机构职能
省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，省委组织部核定编制人数300人，其中行政编制240人、工勤编制14人、事业编制46人（含参照公务员法管理事业人员36人）。实有在编人员238人，其中行政人员201人、工勤人员7人、事业人员30人（含参照公务员法管理事业人员27人）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2023年，省委组织部年初预算收入23,942.10万元，均为一般公共预算财政拨款收入，其中本年收入23,687.20万元、上年结转254.90万元；决算报表收入总计26,537.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入26,528.94万元、年初结转和结余8.22万元。
（二）支出情况
2023年，省委组织部年初预算支出23,942.10万元，其中：基本支出9,083.17万元（人员经费6,363.10万元、日常公用经费2,720.07万元），项目支出14,858.93万元；决算报表支出26,537.16万元，其中：基本支出8,938.35万元（人员经费6,803.57万元、日常公用经费2,134.78万元），项目支出17,598.81万元。
（三）结余分配和结转结余情况
2023年，省委组织部决算收入26,537.16万元，决算支出26,537.16万元，无结余结转资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）领导履职能力培训覆盖率。根据《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》的要求，2023年度，省委组织部组织领导履职能力培训班35期、培训领导干部5390人。与2022年度相比，培训人数增加890人，增长率为19.78%。
（2）发展重点群体党员增长率。2023年度，全省从农民中发展党员1.72万人，占全年发展党员总数10.8万人的15.93%；与2022年相比，发展农民党员增长752人，增长率为4.58%。
（3）公开选调公务员增长率。2023年度，省直机关参加公开选调的共6个单位、6个职位、7个名额；2022年度，省直机关参加公开选调的共2个单位、3个职位、3个名额；公开选调公务员增长率为133.33%。
（4）引进高层次人才增长率。2023年度与2022年相比，引进高层次人才人数持续增长，增长率为3.03%。
（5）组织生活规范度。2023年度，全省组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和对四川工作系列重要指示精神，全省各级党组织认真执行“三会一课”、组织生活会、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日、党员领导干部双重组织生活和请示报告等党的组织生活制度，并结合工作实际，灵活安排组织生活内容，创新组织生活方式，注重内涵实质、不搞形式走过场，切实提高党的组织生活质量。
2.预算管理
（1）预算编制质量。2023年度，省委组织部财政拨款年初预算23,942.10万元、实际执行21,777.16万元（不含由我部支付的专项资金4,760.00万元），偏离度为9.04%；资产配置年初预算324.57万元，实际执行194.51万元，偏离度为40.47%；政府采购年初预算1,309.96万元，实际执行1,129.44万元，偏离度为13.78%。
（2）单位收入统筹。省委组织部属于财政全额保障预算单位，2023年度无自有收入预算和支持。
（3）支出执行进度。2023年度，省委组织部6月、10月预算执行进度情况如下：
（4）预算年终结余。2023年度，省委组织部全年预算29,125.51万元，决算支出26,537.16万元，年终部门预算注销2,163.65万元，结转下年424.70万元，部门整体预算结余率为8.89%。
（5）严控一般性支出。2022年度，省委组织部一般性支出财政拨款年初预算8,343.06万元，2023年度，省委组织部一般性支出财政拨款年初预算7,093.60万元，与上年相比，压减1,249.46万元，压减率为14.98%。
3.财务管理
（1）财务管理制度。省委组织部按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）的要求编制了内控制度，对部门内部财务管理制度进行了规范。从每年开展的内控制度评价情况，以及往年内审和绩效评价结果来看，相关财务管理制度要素完整、内容规范、权责明晰、流程明确、执行有效。
（2）财务岗位设置。根据《中共四川省委组织部内部控制管理手册》，设置财务工作岗位3人，分别是出纳、会计和财务负责人，按照不相容岗位相分离的原则，对支出申请与审批、支出审批与付款、业务经办与会计核算等不相容岗位予以分离，并明确了相关职责权限。
（3）资金使用规范。根据往年内审结果，结合本次自评情况来看，省委组织部能够按照财政批复的资金用途使用资金，未发现违反国家财经法律法规的行为。
4.资产管理
（1）人均资产变化率。2023年度，省委组织部人均占有资产12.25万元，与2022年人均占有资产12.80万元相比，人均资产变化率为-4.49%，人均资产增长率为-4.30%。人均资产变化率小于2023年省直行政事业单位人均资产变化率6.88%，人均资产增长率小于2023年省级财政收入增长率12.00%。
（2）资产利用率。2023年度，省委组织部办公家具超最低使用年限资产利用率为20.31%，与省直行政事业单位2023年办公家具超最低使用年限资产利用率平均值15.72%相比，高于省直行政事业单位2023年办公家具超最低使用年限资产利用率；2023年度，省委组织部办公设备超最低使用年限资产利用率为41.17%，与省直行政事业单位2023年办公设备超最低使用年限资产利用率平均值40.45%相比，高于省直行政事业单位2023年办公设备超最低使用年限资产利用率。
（3）资产盘活率。省委组织部2022年及2023年均无闲置资产。
5.采购管理
（1）支持中小企业发展。2023年度，省委组织部政府采购预算1,309.96万元，采购事项包括复印纸、公务车运行维护费（公务车加油、维修和保险）、会议服务、办公设备购置、软件开发服务和物业服务等；采购事项中涉及公务车保险、公务车加油和软件开发服务不适宜面向中小企业采购，其他政府采购事项均明确面向中小企业采购，面向中小企业采购预算1,196.36万元，占全年政府采购预算1,309.96万元的91.38%，远远高于《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的面向中小企业预留份额不低于40.00%的要求。
（2）采购执行率。2023年度，省委组织部政府采购预算1,309.96万元，采购合同金额1,224.17万元，实际支付金额1,129.44万元，采购执行率为92.36%。
（二）部门预算项目绩效分析
2023年度，省委组织部共有项目62个，其中人员类项目17个，运转类项目34个（公用经费15个、常年项目19个），阶段（一次性）项目11个。
常年项目绩效分析。该类项目总数19个，全年预算7,843.96万元，1至12月累计支出6,885.35万元，预算执行率为87.78%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个，占项目总数的36.84%，具体明细如下：
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，全年预算11,136.56万元，1至12月累计支出10,676.00万元，预算执行率为95.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个，占项目总数的36.36%，具体明细如下：
1.项目决策
（1）决策程序。2023年度，省委组织部按照《四川省财政厅关于加强2023年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（川财绩〔2022〕12号）的要求，对2个项目开展了事前绩效评估。部门年度预算草案按照《四川省省级财政性资金管理决策程序规定（试行）》（川办发〔2021〕22号）的要求，履行集体决策程序后报财政厅。
（2）目标设置。2023年度，省委组织部共有常年项目和阶段（一次性）项目30个，均按《四川省财政厅关于加强2023年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（川财绩〔2022〕12号）的要求，编制了绩效目标，绩效目标内容完整、要素齐全，预算与实施内容匹配。根据自评情况来看，仅2个绩效目标未完成，其中13个绩效目标偏离度超过30%。
（3）项目入库。根据《四川省财政厅关于编制省级部门2023—2025年支出规划和2023年部门预算的通知》（川财预〔2022〕51号）的要求，省委组织部2023年度30个常年项目和阶段（一次性）项目已入库，项目入库及时率100.00%。
2.项目执行
（1）执行同向。通过对30个项目开展自评，项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符，吻合率100.00%，未发现资金用于非关键领域、存在不合理支出或低效浪费等情况。
（2）项目调整。根据《四川财政厅关于开展2023年度省级部门绩效运行监控工作的通知》（川财绩〔2023〕7号）的要求，省委组织部对所有预算项目（含由我部支付的专项资金）开展了绩效运行监控，监控重点包括项目过程管控、预算执行进度、绩效目标实现程度等。并根据监控结果，采取了对应调整措施，对11个项目进行了预算调剂，并履行了集体决策程序，调剂金额-600.95万元；收回7个项目预算600.95万元，调整措施应用率100.00%。
（3）执行结果。2023年度，省委组织部19个常年项目中预算结余率小于10.00%的项目12个，占比63.16%；11个阶段（一次性）项目中预算结余率小于10.00%的项目7个，占比63.64%。
3.目标实现
（1）目标完成。2023年度，省委组织部30个部门预算项目涉及数量指标57个，其中2个指标未达到预期目标值，数量指标完成率96.49%。
（2）目标偏离。2023年度，省委组织部32个部门预算项目涉及数量指标57个，偏离度超过30%的数量指标共13个。
（3）实现效果。2023年度，省委组织部30个部门预算项目涉及效益指标69个（含满意度指标），完成效益指标69个，效益指标完成率100.00%。
（三）重点领域绩效分析
2023年度，省委组织部不涉及国有资本、债券资金等重点领域绩效工作。已根据《四川省机关事务管理局四川财政厅关于开展2023年度国有资产管理绩效评价工作的通知》（川机管函〔2024〕265号）开展了国有资产管理绩效自评。按照《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7号）的要求，政府采购和政府购买服务完成情况如下：
1.政府采购和政府购买服务预算及执行情况
2023年度，省委组织部政府采购除少量货物外，主要是通过政府采购购买会议服务、物业服务和信息化运维服务等。年度政府采购预算1309.96万元，采购合同金额1224.17万元，实际支付金额1129.44万元，预算执行率为86.22%。具体明细情况如下：
2.政府采购和政府购买服务完成情况
为贯彻落实党中央关于“过紧日子”要求，规范部机关购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平。根据《机关事务管理条例》（国务院令第621号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）和《财政部关于做好2023年政府购买服务改革重点工作的通知》（财综〔2023〕12号）等相关要求，省委组织部采购了会议服务、物业服务、信息化项目开发及运维服务等，通过细化服务内容、明确考核标准、强化日常考核、加强履约验收等措施，督促供应商提升责任意识和服务质量，为机关正常高效运转提供了基础保障。下一步，省委组织部一是依照《财政部办公厅关于印发〈物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）〉的通知》（财办库〔2024〕113号）的规定，结合部机关实际，进一步细化采购需求，为履约验收提供依据；二是强化绩效意识、注重结果导向，定期对所购服务实施情况开展绩效评价，并将评价结果与合同资金支付挂钩，确保付费的公正性、合理性，进一步提升服务质量。
（四）绩效结果应用情况
1.内部应用情况
为确保部门绩效和预算目标的一致性，提高部门的工作效率和绩效水平，省委组织部根据《四川省省级财政预算绩效结果应用管理办法》（川财绩〔2019〕15号）和《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则（试行）》（川财办〔2020〕53号）的相关要求，结合组织工作实际，积极推动部门内部绩效考核与工作经费挂钩机制，将绩效结果作为预算资金分配、完善制度政策、改进内部管理的依据。一是强化结果运用和预算约束，对绩效结果较差的处（室、中心），适度压减下年度项目支出预算，确保把每一分钱用到刀刃上；二是对绩效结果在组织部予以通报，促使各处（室、中心）重视绩效工作。
2.信息公开情况
2023年3月3日，省委组织部已按照财政厅的要求，在门户网站（四川组工网，下同）公开了2023年部门预算和绩效目标；2023年9月6日，将2022年度部门整体支出和项目支出自评报告连同2022年度部门决算在门户网站向社会进行了公开。
3.整改反馈情况
2023年度，根据财政厅重点绩效评价、绩效目标审核和绩效运行监控反馈的问题，省委组织部通过梳理分类、逐项制定整改措施，按照职责分工，落实具体处（室、中心）及责任人，认真抓好落实整改。一是于10月31日下午召开务虚会，专题研究绩效管理工作，对各处（室、中心）整改情况进行了通报和督促，对整改情况及时向财政厅进行了反馈；二是积极推进部门预算管理和绩效管理深度融合模式，探索成本效益分析方法应用，持续加强组织领域绩效指标标准体系和支出标准体系建设，推动实现部门绩效目标科学合理、细化量化、可比可测。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年度，省委组织部在中央和省委领导下，坚持“在服务大局中坚定政治方向，在聚焦主业中把握职责任务，在稳中求进中积极担当作为”原则，按照《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）的相关要求，紧紧围绕组织、干部、人才、公务员等中心工作，创新管理方式，注重成本效益，关注支出效果，全面落实预算管理和绩效管理的主体责任，牢固树立“过紧日子”意识，增强预算刚性约束，提高资产配置效率，圆满完成了年初各项重点工作。部门整体支出自评得分92.14分。
（二）存在问题
预算编制精准度有待进一步提高,根据自评情况来看，2023年度省委组织部财政拨款年初预算23,942.10万元、实际执行21,777.16万元（不含由我部支付的专项资金4,760.00万元），偏离度为9.04%。
（三）改进建议
1.切实厉行勤俭节约，硬化预算刚性约束
下一步，省委组织部严格按照《财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（财预〔2022〕126号）的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，毫不动摇坚持政府过紧日子，持之以恒做好“三公”经费和一般性支出管理，以“时时放心不下”的责任感不断完善制度机制，提升部门管理效能，促进预算管理水平不断迈上新台阶。
2.强化部门预算编制，提升预算管理水平
下一步，省委组织部严格按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《四川省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（川府发〔2022〕4号）的要求，落实部门预算管理主体责任，根据以前年度部门预算执行结果（偏差度）与当年预算草案对照，进一步优化编制内容和编制结构，科学编制部门预算，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。同时，加强预算执行监控，对预算执行与实际情况发生变化，及时开展预算调整，提高预算执行进度和部门预算管理水平。
附表：
2023年度部门整体支出绩效目标完成情况自评表.docx
附件2
中共四川省委组织部
2023年基层干训机构建设补助专项资金
预算项目绩效自评报告
一、项目概况
为进一步增强干部教育培训的系统性针对性实效性，提高全省干部教育培训科学化水平，培养造就高素质干部队伍。根据《干部教育培训工作条例》《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》等文件精神，设立了基层干训机构建设补助专项资金，专项资金主要用于支持基层干教机构不断优化教学设施设备，不断加强师资队伍建设、改进教学方法，不断加强教材课程案例开发，不断深化现场教学基地开发提升，统筹推进我省干训基地体系化建设、特色化打造、区域化布局。2023年，省财政安排基层干训机构建设补助专项资金800.00万元。
（一）项目资金申报及批复情况
1.项目资金申报依据
该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：
（1）《干部教育培训工作条例》（中发〔2015〕29号）；
（2）《2018—2022年全国干部教育培训规划》（中发〔2018〕37号）；
（3）《中共四川省委办公厅关于贯彻〈干部教育培训工作条例〉的意见》（川委办〔2016〕27号）；
（4）《2019—2023年四川省干部教育培训规划》（川委发〔2019〕18号）；
（5）《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（川委发〔2016〕17号）；
（6）中共四川省委组织部等11部门《新时代基层干部主题培训行动计划实施方案》（川组通〔2021〕40号）
（7）四川省财政厅中共四川省委组织部关于印发〈基层干训机构建设补助专项资金管理办法〉（川财行〔2022〕99号）。
2.项目资金批复情况
根据年初预算安排，经省政府常务会审议通过，财政厅下达7个市（州）、14个扩权县基层干训机构建设补助专项资金800.00万元。
3.项目资金或项目管理办法制定情况
根据《基层干训机构建设补助专项资金管理办法》（川财行〔2022〕99号），基层干训机构建设补助专项资金的使用范围包括：教学设施设备的维修、更新；师资队伍建设，教学方法改进；教材、课程、案例开发；现场教学基地开发；信息化建设等。
4.项目资金分配的原则及考虑因素
专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年支出的管理方式。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2023年度，基层干训机构建设补助资金主要用于21个县（市、区）基层干训机构教学设施设备维修更新，师资队伍建设及教学方法改进，教材课程案例开发，现场教学基地开发，信息化建设等。
2.项目绩效目标
（1）总体目标。将继续按照全省统筹、区域平衡、错位支持、持续用力的原则，切实发挥好基层干训机构建设补助资金的导向、牵引、激励作用，支持基层干训机构不断优化教学设施设备，不断加强师资队伍建设、创新教学方法，不断加强教材课程案例开发，不断深化现场教学基地开发提升，统筹推进我省干训基地体系化建设、特色化打造、区域化布局。
（2）年度绩效目标。2023年度具体绩效目标如下：
3.目标相符性
2023年基层干训机构建设补助专项资金的申报、评审、分配和下达，均按照《基层干训机构建设补助专项资金管理办法》（川财行〔2022〕99号）进行，省委组织部商财政厅后，按规定程序报批。报省政府审批同意后，财政厅下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照《四川省财政厅关于开展2023年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7号）的相关要求，省委组织部通过制定项目特（个）性指标、收集项目完成资料、开展满意度调查等程序，形成基层干训机构建设补助专项资金自评报告。
自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政厅2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施情况，综合得出该项目自评得分。
二、项目资金使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
2023年，基层干训机构建设补助专项资金主要用于基层干训机构教学设施设备维修更新，师资队伍建设及教学方法改进，教材课程案例开发，现场教学基地开发，信息化建设等。专项资金按照项目分配法，主要考虑申报情况、评审情况等因素进行申报；按照财政厅、省委组织部印发的《基层干训机构建设补助专项资金管理办法》（川财行〔2022〕99号）规定，经市（州）委组织部会同财政部门组织项目报组织部审核、评估，省委组织部商财政厅后，按规定程序报批。报省政府审批同意后，财政厅根据批准的资金分配方案，按照预算管理的有关规定下达预算。
1.资金计划
2023年度基层干训机构建设补助专项资金800.00万元。
2.资金到位
根据各项目实施单位自评反馈信息，基层干训机构建设补助专项资金已于12月底前全部下达至项目实施单位。资金到位率为100%。
3.资金使用
截至2023年12月31日，2023年基层干训机构建设补助专项资金实际支出755.23万元，占下达资金800.00万元的94.4%。资金支付与管理办法相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况
在项目实施过程中，省委组织部严格按照《基层干训机构建设补助专项资金管理办法》（川财行〔2022〕99号）的规定，组织申报和分配资金，并督促、检查各市（州）、部门（单位）对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.申报。基层干训机构建设补助专项资金申报的基本要求：
（1）项目由各市（州）统一组织申报，一个项目申报单位每年申报的项目不超过2个；
（2）一个基层干训机构为一个项目申报单位，申报项目时须明确具体内容；
（3）申报项目的干训机构积极改革创新，干部教育培训作用发挥较好，在本地区具有较强的示范带动效应。
2.审核。省委组织部对市（州）上报的项目及项目绩效目标进行审核、评估后，于10月30日前提出下年度资金分配方案和项目实施计划，商财政厅后，按规定程序报批。
3.财政厅根据批准的资金分配方案，按照预算管理的有关规定下达预算。
（二）项目管理情况
为加强项目管理，提高四川省基层干训机构建设补助专项资金实效，根据《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（川委发〔2016〕17号）、《中共四川省委办公厅关于贯彻〈干部教育培训工作条例〉的意见》（川委办〔2016〕27号）等文件精神，省委组织部商财政厅制定了（川财行〔2022〕99号）制度文件，明确了项目申报、审核、分配、公示、下达等程序，限定了资金使用范围。
（三）项目监管情况
为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）的相关要求，结合省委组织部信息化实际情况，稳妥推行基层干训机构建设补助专项资金绩效管理信息系统建设，进一步优化、完善专项资金预算编制及绩效管理办法，提升项目申报、评审、审批、实施、监管等信息化水平，实现项目过程实时全程监控，确保基层干训机构建设专项资金的实施效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年，基层干训机构建设补助专项资金项目完成情况如下：
1.完成数量
2023年度，基层干训机构建设补助专项资金支持完成基层干训机构建设项目数量21个，改造现场教学点11处，为基层干教机构购置教学设施设备790套（台）；开发教材8套；开发精品课程28门；开发微党课19个；购置桌椅等教学家具43套，配备各类书籍教材5500册。均完成了目标任务。
2.完成质量
为确保专款专用，发挥专项资金的作用和效益，省委组织部对各市（州）基层干训机构建设补助专项资金使用完成情况进行抽查，根据抽查来看，均符合专项资金政策，合格率为100%。
3.完成时效
截至2023年12月31日，省委组织部完成了基层干训机构建设补助专项资金各项目标任务。
（二）项目效益情况
2023年基层干训机构建设补助专项资金项目，涉及21个市（州），通过项目的实施一方面对教学设施设备的维修、更新；师资队伍建设，教学方法改进；教材、课程、案例开发；现场教学基地开发等多方面进行改进和完善，全面提升教学设施设备，改善教学条件，丰富教学形式。另一方面推进了基层干部队伍建设管理，进一步提高了干部的政治素质、业务水平和能力，转变了工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平，为推动乡村振兴发挥独特的作用。取得了良好的社会效益和经济效益。
1.开发微党课增长率
截至2023年12月31日，2023年开发微党课数量与2022年相比，增长率为23.50%。
2.师资提能培训人数增长率
截至2023年12月31日，组织教师参加师资提能专题培训人数与2022年相比，增长率为25.71%。
3.开发本土教材增长率
截至2023年12月31日，2023年开发本土教材与2022年度相比，增长率25.00%。
4.现场教学点位增长率
截至2023年12月31日，2023年现场教学点与2022年度相比，增长率14.29%。
5.满意度。
本次绩效自评，通过各市（州）、部门（单位）共发放调查问卷322份，其中：培训对象280份、管理人员42份；收回有效问卷322份，汇总满意度为98.57%，其中：培训对象满意度为98.64%、管理人员满意度为98.10%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，改善了基层干训机构办学条件，丰富了基层干训机构教学形式，提升了基层干训机构信息化水平，对提升教师队伍整体素质、提高基层干部业务素质和理论水平，优化基层干部知识结构，为服务全省经济发展奠定了基础，取得了良好的社会效益和经济效益。项目绩效自评总体得分99.37分。具体分项得分情况如下：
（二）存在的问题
1.个别区县财政下达资金不及时
财政厅于2023年5月22日下达基层干训机构建设补助专项资金分配方案，但个别区县财政局在2023年11月、12月才下拨专项资金，导致个别项目实施单位资金使用率较低。
2.个别区县项目实施进度滞后
根据各项目实施单位提交的绩效自评报告来看，截至2024年6月30日，个别单位部分项目仍未完成，存在项目实施进度滞后的问题。
（三）相关建议
1.优化资金拨付流程，及时拨付资金
建议区县财政局优化资金拨付流程，提高资金拨付效率，在收到省财政厅下发的资金分配文件后，及时将专项资金拨付至各项目实施单位。
2.积极推动项目开展，按时完成项目
一是根据项目实施内容合理编制实施计划，二是严格按照计划开展工作，把控项目实施进度，积极推动项目开展，以保证按时按质完成项目。
中共四川省委组织部
2023年乡村人才振兴五年行动专项资金
预算项目绩效自评报告
一、项目概况
为贯彻落实《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2023〕1号）和《中共四川省委四川省人民政府关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业强省建设的意见》（川委发〔2023〕1号）精神，根据《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案》（川组通〔2021〕32号），财政厅设立了乡村人才振兴五年行动专项资金，集中用于乡村人才队伍建设工作。2023年省级财政新增安排资金9,685.89万元，其中省委组织部和财政厅分配2,743.00万元（以下自评内容仅包括省委组织部分配专项资金部分）。一是用于选派科技专家，以决策咨询、技术指导、人才培养、成果转化为重点，下沉开展综合帮扶；二是用于选派中青年专业技术骨干到中央在川、省属及省内相对发达地区的企事业单位进行3个月或6个月的顶岗培养等。
（一）项目资金申报及批复情况
1.项目资金申报情况
（1）根据《脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施方案》和《中共四川省委人才工作领导小组办公室四川省人力资源和社会保障厅关于印发2023年千名紧缺专业人才顶岗培养对象名单的通知》（川委人才办〔2023〕21号）的相关要求，按照“个人申请、单位推荐、择优选派”方式，遴选500名优秀中青年专业技术骨干，到中央在川、省属及省内相对发达地区的企事业单位进行为期3个月或6个月的顶岗培养。按每人每月5,000.00元的标准补助选派对象，申报资金1,123.00万元。
（2）根据《中共四川省委组织部等6部门关于做好2023年科技下乡万里行活动有关事项的通知》（川组通〔2023〕18号）的相关要求，按照“县上申报需求、市州汇总把关、省上统筹调配、征求专家意见”的流程，聚焦当地主导产业、特色产业和重点需求领域，跨层级、跨单位、跨领域选派676名专家、组建135个服务团，以“一县多团”“一团多县”方式，深入开展科技下乡万里行活动，按照每个服务团12.00万元的标准，申报资金1,620.00万元。
2.项目资金批复情况
根据年初预算安排，经省政府常务会议审议通过，财政厅下达15个市（州）、42个省直部门（单位）乡村人才振兴五年行动专项资金2,743.00万元，其中脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划为1,123.00万元、科技下乡万里行活动为1,620.00万元。
3.项目资金或项目管理办法制定情况
根据《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（川财农〔2021〕36号）和《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案》（川组通〔2021〕32号）等要求，脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划资金主要用于培养对象外派学习的食宿、交通和意外伤害保险费；科技下乡万里行活动资金主要用于专家服务团的交通、差旅、办公等。
4.项目资金分配的原则及考虑因素
省委组织部负责的专项资金主要采取据实据效方式进行分配，根据年度计划顶岗培养人数、专家服务团数和标准申报专项资金，经省委组织部部务会审议，商财政厅后，报省政府常务会议议定。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
（1）脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划。项目围绕脱贫县经济社会发展和人才队伍建设需要，聚焦教育卫生、农林牧渔、文化旅游、规划建设、水利水电、生态环保、金融会计、电子商务、工业经济等重点领域及特色产业，选派中青年专业技术骨干到中央在川、省属及省内相对发达地区的企事业单位进行3个月或6个月的顶岗培养，帮助脱贫县培养一批留得住、能战斗、带不走的本土高素质专业化人才队伍。
（2）科技下乡万里行活动。项目作为巩固拓展脱贫攻坚成果、补齐农村人才技术短板、推动乡村全面振兴的重要举措，主要实施内容包括选派科技专家，以决策咨询、技术指导、人才培养、成果转化为重点，下沉基层开展综合帮扶。
2.项目绩效目标
（1）总体目标。全面落实《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2023〕1号）和《中共四川省委四川省人民政府关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业强省建设的意见》（川委发〔2023〕1号）精神，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动人才智力向产业发展、乡村建设、基层治理一线集聚，加大对乡村振兴重点帮扶县、脱贫县和艰苦边远地区倾斜支持力度，不断增强乡村振兴内生动力。
（2）年度绩效目标。按照《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案》（川组通〔2021〕32号）的相关要求，充分发挥人才引领乡村发展振兴的关键作用，深化科技下乡万里行专家服务团帮扶活动，继续实施脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划，通过人才招引、定向培养、在职培训、人才援助、人才激励等方式，推动人才智力向产业发展、乡村建设、基层治理一线集聚。具体绩效目标如下：
3.目标相符性
2023年乡村人才振兴五年行动专项资金的申报、汇总、分配、下达等程序，均严格按照《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案》（川组通〔2021〕32号）进行，根据年度工作计划，由部考评中心编制年度预算，经部务会审议后，纳入专项资金年度预算，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
按照《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7号）的相关要求，省委组织部通过制定项目特（个）性指标、收集项目完成资料、开展满意度调查等程序，形成乡村人才振兴五年行动专项资金自评报告。
自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化指标，根据财政厅2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施情况，综合得出该项目自评得分。
二、项目资金使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
2023年，乡村人才振兴五年行动专项资金主要用于脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划、科技下乡万里行活动。专项资金按照据实据效方式分配，根据申报、审定情况申报项目预算；涉及预算调整的，按照《四川省省级预算调剂办法》（川财预〔2019〕35号）的要求，经部考评中心申报，部办公室审核后，汇总形成预算调整方案，并报部务会审议，商财政厅后报省政府审批。
1.资金计划
根据《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案》（川组通〔2021〕32号）、《脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施方案》（川组通〔2021〕61号）和《科技下乡万里行活动实施方案》，一是从2021年起，每年度从88个脱贫县选拔500名左右专业技术骨干（其中，50个乡村振兴重点帮扶县每年选派400名），到中央、省属及省内相对发达地区的企事业单位进行为期3个月或6个月的顶岗培养；二是围绕受扶地当地主导产业、特色产业和重点需求领域，统筹现有专家智力服务基层行动计划、三区人才支持计划等资源力量，组建135个专家服务团队，开展精准帮扶。
2023年初，按照顶岗培养对象每人每月5,000.00元的标准、每个专家服务团12.00万元的标准，省财政安排乡村人才振兴五年行动专项资金2,743.00万元，均为省级财政资金。
2.资金到位
根据《中共四川省委人才工作领导小组办公室四川省人力资源和社会保障厅关于印发2023年千名紧缺专业人才顶岗培养对象名单的通知》（川委人才办〔2023〕21号）和《中共四川省委组织部等6部门关于做好2023年科技下乡万里行活动有关事项的通知》（川组通〔2023〕18号），15个市（州）、42个省直部门（单位）申请乡村人才振兴五年行动专项资金2,743.00万元，其中千名紧缺专业人才顶岗培养计划1,123.00万元、科技下乡万里行活动1,620.00万元。
根据各项目实施单位自评反馈信息，乡村人才振兴五年行动专项资金1,339.00万元（其中千名紧缺专业人才顶岗培养计划1,123.00万元、科技下乡万里行活动216.00万元）已按时全部下达至15个市州单位，科技下乡万里行活动涉及资金1,404.00万元已按时下达至科研院所、高校等42个单位。资金到位率和及时率均为100%。
3.资金使用
截止到2023年12月31日，2023年乡村人才振兴五年行动专项资金实际支出2,743.00万元，占下达资金的100%。资金支付与管理办法相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。
（二）项目财务管理情况
在项目实施过程中，省委组织部严格按照《四川省乡村人才振兴五年行动实施方案》（川组通〔2021〕32号）的规定，组织申报、汇总和分配资金，并督促各项目实施单位加强专项资金管理，依据《财政厅关于开展2023年度省级部门绩效运行监控工作的通知》（川财绩〔2023〕7号）开展运行监控，对专项资金进行单独核算、专款专用。从项目实施单位反馈信息来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金拨付及时。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
省委组织部和财政厅是乡村人才振兴五年行动专项资金主管部门，牵头组织实施脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划、科技下乡万里行活动，审核材料和提出资金分配方案。实施流程如下：
（1）脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划。按照“个人申请、单位推荐、择优选派”方式，遴选500名优秀中青年专业技术骨干，到中央在川、省属及省内相对发达地区的企事业单位进行为期3个月或6个月顶岗培养。省委组织部根据确定的名单和标准，经部务会审议，商财政厅后报省政府审批，财政厅按规定下达预算至各市（州）、部门（单位）。
（2）科技下乡万里行活动。按照“县上申报需求、市州汇总把关、省上统筹调配、征求专家意见”的流程，组建135个专家服务团，深入开展科技下乡万里行活动。省委组织部根据确定的专家服务团名单和标准，经部务会审议，商财政厅后报省政府审批，财政厅按规定下达预算至各市（州）、部门（单位）。
（二）项目管理情况
为确保专项资金准确、及时、足额拨付至参加顶岗培养计划的派员单位和实施科技下乡万里行活动的单位，提高乡村人才振兴五年行动资金实效，省委组织部严格按照《脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施方案》（川组通〔2021〕61号）和《科技下乡万里行活动实施方案》的相关规定，督促、检查各市（州）、部门（单位）对专项资金进行单独核算、专款专用。从日常监管情况来看，专项资金拨付及时、会计核算规范、资金使用合规。
（三）项目监管情况
为推动乡村人才振兴五年行动有序开展、提高财政资金使用效益，省委组织部先后制定了《关于进一步做好科技帮扶人才关心激励工作的通知》《四川国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团帮扶工作考核办法》等制度，为激励专家服务团队、提高顶岗培养对象业务素质、高效开展传帮带活动、全面推进乡村人才振兴提供了有力制度支撑；对顶岗培养工作和专家服务团帮扶工作开展系统督导，防止“走马观花”“打卡交账”等现象，切实提升项目实施质效。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2023年，乡村人才振兴五年行动资金项目完成情况如下：
1.完成数量
2023年度，共选派500名青年技术骨干参加顶岗培养计划，跨层级、跨单位、跨领域选派676名专家、组建135个服务团，深入开展科技下乡万里行活动。脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划和科技下乡万里行专家服务团目标任务完成率100%。
2.完成质量
根据派员单位和接收单位考核情况来看，考核达标率100%；根据省直各部门反馈科技下乡万里行专家服务团考核结果，整体考核达标率为100%，其中27个专家服务团获得通报表扬。
3.完成时效
根据脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划实施情况和科技下乡万里行专家服务团考核结果，顶岗培养对象严格执行3个月或6个月的培养时间，科技下乡万里行专家服务团服务时长符合要求。
（二）项目效益情况
1.提升顶岗培养对象专业技术能力
根据顶岗培养对象反馈信息来看，脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划成效显著，培养对象在接收单位的实战锤炼中，不断提升专业技能与实践能力，逐步成长为专业骨干人才，有效促进派员地教育、医疗、农业、旅游等重点领域的发展与创新，为派员地长远发展奠定了坚实人才基础。
2.顶岗培养对象传帮带成效
通过实施脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划，培养对象不仅提升了自身业务技能，更将先进知识、理念及实践经验带回派员地，通过培训、交流等形式，有效促进了派员地人才的专业成长与知识更新。特别是涉农顶岗培养对象，积极推广新技术、新品种、新模式，在推动派员地农业发展、农民增收、优化农村产业结构等方面发挥了积极作用。
3.培训实用人才增长率
2023年度，各专家服务团着力培养“土专家”“田秀才”，开展集中培训1649场（次）、现场技术指导4206场（次），累计培训实用人才2.9万名，与2022年度相比，增长1.8万名、增长率为163.64%，为全面推进乡村振兴提供了有力人才支撑。
4.推广应用新品种（技术、模式）增长率
2023年度，各专家服务团推广应用新品种、新技术、新模式2202项，与2022相比，增长809项、增长率为58.08%，有力巩固了受扶地脱贫攻坚成果。
5.乡村人才振兴配套机制建设
2023年度，省委组织部认真贯彻落实《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2023〕1号）和《中共四川省委四川省人民政府关于做好2023年乡村振兴重点工作加快推进农业强省建设的意见》（川委发〔2023〕1号）精神，积极实施乡村振兴人才支持计划，组织引导教育、卫生、科技、文化、社会工作等领域人才到基层一线服务，支持培养本土急需紧缺专业人才。通过不断完善培养、评价与激励机制，充分发挥脱贫县千名紧缺专业人才顶岗培养计划和科技下乡万里行专家服务团的作用，确保精准对接乡村需求，进一步推动乡村人才振兴，助力乡村产业高质量发展。
6.群众满意度
本次绩效自评，通过各市（州）、部门（单位）共发放调查问卷1710份，其中：参加顶岗培养对象500份、专家服务团队270份、基层群众940份；收回有效问卷1691份，汇总满意度为98.91%，其中：参加顶岗培养对象满意度为98.52%、专家服务团队满意度为99.56%、基层群众满意度为98.93%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，2023年乡村人才振兴五年行动专项资金项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，资金使用规范，组织实施有序。通过项目实施，千名紧缺专业人才顶岗培养计划为派员地打造了一批专业技术骨干，科技下乡万里行专家服务团为当地培育一批留得住、能战斗、带不走的本土人才，有效缓解农村人才技术缺失现状，取得了良好的社会效益。项目绩效自评总体得分99.95分。具体分项得分情况如下：
（二）存在问题
1.专项资金下达时间较晚
从目前执行情况来看，专项资金于2023年9月份下达至各市（州）、部门（单位），部分单位反映专项资金下达时间较晚，造成派员单位或专家需垫支工作经费的问题，建议尽量提前下达专项资金。
2.顶岗培养时间较短
根据问卷调查反馈信息来看，部分顶岗培养对象反映3个月培养期较短，除去熟悉工作进入状态、培训期满总结的时间，顶岗培养锻炼的实际时间不长，不利于提升培养对象工作能力。
（三）相关建议
1.细化资金直达流程，减轻基层资金压力
下一步，省委组织部商财政厅后，参照中央直达资金管理模式，在保障主体责任不变、资金分配权限不变的前提下，一是尽早遴选顶岗培养对象、落实专家服务团队；二是进一步细化专项资金流程，缩短审核（批）时间，及时将专项资金拨付至派员单位，减轻基层单位资金压力。
2.保障顶岗培养时间，提升项目实施效果
根据近3年培养实践和调研、考核掌握的情况，结合培养对象的意见建议，省委组织部在商其他省直部门后，统一将顶岗培养时间统一调整为6个月，并给予顶岗培养对象更大的选择空间，进一步提升培养对象实践能力和技术水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
