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2022年度中共四川省委组织部(本级)单位决算

www.gcdr.gov.cn (2023-09-06) 来源:中共四川省委组织部

目 录

公开时间:2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况


一、主要职责

中共四川省委组织部(本级)是省委组织部所属预算单位,是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。

二、机构设置

中共四川省委组织部(本级)由24个内设部门组成,分别是:办公室、研究室(政策法规处)、组织一处(省委党建办秘书处)、组织二处、组织三处、组织四处(省委非公有制经济组织和社会组织委员会办公室)、民族地区工作处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、干部六处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处〔省校(院、企)合作办公室〕、干部教育培训处、干部监督处(举报中心)、干部个人事项查核处、干部档案信息处、离退休人员工作处、机关党委(人事处)。


第二部分 2022年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计20815.12万元。与2021年相比,收、支总计各减少4426.41万元,下降17.54%。主要变动原因:一是个别项目预算纳入与财政厅共管,部门预算、决算数相应减少;二是由于2022年12月新冠肺炎疫情较为严重,部分项目资金财政收回再安排到2023年继续实施。

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(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图 单位:万元)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计20815.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入20815.12万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

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(图2:收入决算结构图)(饼状图 单位:万元)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计20809.46万元,其中:基本支出7502.72万元,占36.05%;项目支出13306.74万元,占63.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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(图3:支出决算结构图)(饼状图 单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计20815.12万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少4426.41万元,下降17.54%。主要变动原因:一是个别项目预算纳入与财政厅共管,部门预算、决算数相应减少;二是由于2022年12月新冠肺炎疫情较为严重,部分项目资金财政收回再安排到2023年继续实施。

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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图 单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出20809.46万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4422.46万元,下降17.53%。主要变动原因:一是个别项目预算纳入与财政厅共管,部门预算、决算数相应减少;二是由于2022年12月新冠肺炎疫情较为严重,部分项目资金财政收回再安排到2023年继续实施。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图 单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出20809.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出19060.54万元,占91.60%;教育支出61.04万元,占0.29%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出839.53万元,占4.03%;卫生健康支出397.79万元,占1.91%;住房保障支出450.56万元,占2.17%。

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图 单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为20809.46万元,完成预算77.43%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算为5753.80万元,完成预算88.62%,决算数小于预算数的主要原因是:受2022年中及年底几次突发新冠肺炎疫情影响,部分会议未能如期开展,调研活动减少也相应减少了差旅费支出。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为9355.69万元,完成预算68.10%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2022年12月新冠肺炎疫情较为严重,部分项目资金财政收回再安排到2023年继续实施。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为3951.05万元,完成预算83.72%,决算数小于预算数的主要原因:一是部分资金为政府采购项目,所以结转至次年支付;二是部分资金为基建项目,需按工程进度支付。

4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为61.04万元,完成预算33.28%,决算数小于预算数的主要原因是:受2022年中及年底几次突发新冠肺炎疫情影响,部分培训未能如期开展。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为208.33万元,完成预算96.07%,决算数小于预算数的主要原因是:受2022年中及年底几次突发新冠肺炎疫情影响,部分离退休同志考察调研活动未能如期开展,离退休公用经费未完成全年预算。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):支出决算为156.34万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为381.62万元,完成预算89.15%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为42.66万元,完成预算99.98%。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为50.58万元,完成预算100%。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为343.88万元,完成预算100%。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为53.91万元,完成预算100%。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为450.56万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出7502.72万元,其中:

人员经费6190.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1311.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为71.50万元,完成预算62.23%,较上年减少7.31万元,下降9.28%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响,公务活动减少,公务用车和接待费用相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算69.36万元,占97.01%;公务接待费支出决算2.13万元,占2.98%。汇总数和明细数之和差异0.01万元是因为数据小数位取舍。具体情况如下:

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年相同。主要原因是由于新冠肺炎疫情,未安排因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出69.36万元,完成预算69.01%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.29万元,下降3.2%。主要原因是受疫情严重影响,2022年公务活动减少,公务用车费用相应减少。

其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车20辆,其中:轿车14辆、越野车4辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出69.36万元。主要用于干部、人才、党建、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.13万元,完成预算14.79%。公务接待费支出决算比2021年减少5.03万元,下降70.25%。主要原因是受疫情严重影响,公务活动明显减少,2022年公务接待费用相应减少。其中:

国内公务接待支出2.13万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次,59人次(不包括陪同人员等),共计支出2.13万元,具体内容包括:部分省(市)委组织部来川开展工作和调研,部分高校来川进行座谈、交流调研等。

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,中共四川省委组织部(本级)机关运行经费支出1311.82万元,比2021年减少442.23万元,下降25.21%。主要原因是严格落实“过紧日子”的有关要求,严控一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2022年,中共四川省委组织部(本级)政府采购支出总额416.90万元,其中:政府采购货物支出77.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出339.05万元。主要用于办公楼物业管理,车辆加油、维修和保险、举办会议等。授予中小企业合同金额255.73万元,占政府采购支出总额的61.34%,其中:授予小微企业合同金额65.23万元,占政府采购支出总额的15.65%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,中共四川省委组织部(本级)共有车辆20辆,其中:领导干部用车11辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于基层调研等。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,不涉及需开展预算事前绩效评估的项目,对31个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取31个项目开展绩效监控,组织对31个项目开展绩效自评(含涉密和敏感项目),2022年特定目标类预算项目绩效自评表(不含涉密和敏感项目)详见第四部分附件。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


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第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部机关决算公开表2022.xlsx