目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
二、机构设置
中共四川省委组织部下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
纳入中共四川省委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共四川省委组织部（本级）
2.四川省党员干部现代远程教育中心
3.中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心
4.中共四川省委组织部党员干部服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计22,864.17万元。与2021年相比，收、支总计各减少4,209.34万元，下降15.55%。主要变动原因：一是个别项目预算纳入与财政厅共管，部门预算、决算数相应减少；二是由于2022年12月新冠肺炎疫情较为严重，部分项目资金财政收回再安排到2023年继续实施。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图 单位：万元）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计22,855.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22,855.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图 单位：万元）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计22,850.28万元，其中：基本支出8,436.53万元，占36.92%；项目支出14,413.75万元，占63.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图 单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计22,864.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4209.34万元，下降15.55%。主要变动原因：一是个别项目预算纳入与财政厅共管，部门预算、决算数相应减少；二是由于2022年12月新冠肺炎疫情较为严重，部分项目资金财政收回再安排到2023年继续实施。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图 单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出22,850.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,213.62万元，下降15.57%。主要变动原因:一是个别项目预算纳入与财政厅共管，部门预算、决算数相应减少；二是由于2022年12月新冠肺炎疫情较为严重，部分项目资金财政收回再安排到2023年继续实施。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图 单位:万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出22,850.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出20933.37万元，占91.61%；教育支出93.49万元，占0.41%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出881.96万元，占3.86%；卫生健康支出441万元，占1.93%；住房保障支出500.46万元，占2.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图 单位:万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为22,850.28万元，完成预算77.51%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为6,308.85万元，完成预算88.28%，决算数小于预算数的主要原因是：受2022年中及年底几次突发新冠肺炎疫情影响,部分会议未能如期开展，调研活动减少也相应减少了差旅费支出。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10065.9万元，完成预算68.54%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2022年12月新冠肺炎疫情较为严重，部分项目资金财政收回再安排到2023年继续实施。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为210.77万元，完成预算82.47%，决算数小于预算数的主要原因是：部分资金为政府采购项目，按照合同约定的支付进度，需结转至次年支付。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为4347.85万元，完成预算82.30%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分资金为政府采购项目，按照合同约定的支付进度，需结转至次年支付；二是部分资金为基建项目，需按工程进度支付（跨年度支付）。
5.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为93.49万元，完成预算41.29%，决算数小于预算数的主要原因是：受2022年中及年底几次突发新冠肺炎疫情影响,部分培训未能如期开展。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为208.33万元，完成预算96.07%，决算数小于预算数的主要原因是：受2022年中及年底几次突发新冠肺炎疫情影响,部分离退休同志考察调研活动未能如期开展，离退休公用经费未完成全年预算。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算为156.34万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为421.19万元，完成预算89.01%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为45.52万元，完成预算99.24%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为50.58万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为377.11万元，完成预算99.98%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.38万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为58.51万元，完成预算100%。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为500.46万元，完成预算99.97%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出8436.53万元，其中：
人员经费6827.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1609.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为81.01万元，完成预算62.17%，较上年减少5.75万元，下降6.63%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，公务活动减少，公务用车和接待费用相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算78.88万元，占97.37%；公务接待费支出决算2.13万元，占2.63%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，2022年未安排因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同。主要原因是由于新冠肺炎疫情，未安排因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出78.88万元,完成预算68.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.72万元，下降0.90%。主要原因是受疫情严重影响，2022年公务活动减少，公务用车费用相应减少。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车23辆，其中：轿车15辆、越野车6辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出78.88万元。主要用于干部、人才、党建、公务员工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.13万元，完成预算14.79%。公务接待费支出决算比2021年减少5.03万元，下降70.25%。主要原因是受疫情严重影响，公务活动明显减少，2022年公务接待费用相应减少。其中：
国内公务接待支出2.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，59人次（不包括陪同人员等），共计支出2.13万元，具体内容包括：部分省（市）委组织部来川开展工作和调研，部分高校来川进行座谈、交流调研等。
外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员等），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，省委组织部机关运行经费支出1455.90万元，比2021年减少427.01万元，下降22.68%。主要原因是严格落实“过紧日子”的有关要求，严控一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，省委组织部政府采购支出总额1136.85万元，其中：政府采购货物支出77.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1059.00万元。主要用于办公楼物业管理，车辆加油、维修和保险、举办会议等。授予中小企业合同金额970.78万元，占政府采购支出总额的85.39%，其中：授予小微企业合同金额232.10万元，占政府采购支出总额的20.42%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，省委组织部共有车辆23辆，其中：领导干部用车11辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于基层调研等。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，不涉及需开展预算事前绩效评估的项目，对54个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对54个项目开展了绩效自评（含涉密和敏感项目）。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《中共四川省委组织部2022年部门整体绩效评价自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映其他用于中国共产党事务的支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除社会保障和就业已列明项目以外的其他社会保障和就业支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共四川省委组织部
2022年部门整体绩效评价自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
中共四川省委组织部（以下简称“省委组织部”）系省财政一级预算单位，下属二级预算单位4个，分别是：中国共产党四川省委员会组织部机关、中共四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省党员干部现代远程教育中心、中共四川省委组织部党员干部服务中心。
（二）机构职能和人员概况
1.机构职能
省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
2.人员概况
截至2022年12月31日，省委组织部核定编制人数300人，其中行政编制240人、工勤编制14人，事业编制46人。实有在编人员248人，其中行政人员210人，工勤人员7人，事业人员31人。
（三）年度主要工作任务
省委组织部2022年度主要工作任务内容涉密，不予公开。
（四）部门整体支出绩效目标
2022年度，省委组织部年度总体目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻预算管理机制，全面实施绩效管理，加大预算公开力度，夯实预算执行基础，树立过紧日子的思想，落实管党治党责任，推进作风建设，深化干部教育培训，培养选拔中青年干部工作，指导协调全省人才工作等。具体整体支出绩效目标如下：
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
2022年，省委组织部全年收入22,855.94万元，均为一般公共预算财政拨款收入。年初结转和结余8.23万元。
2.部门总体支出情况
2022年,省委组织部全年支出22,850.28万元，其中：基本支出8,436.53万元（人员经费6,827.02万元、日常公用经费1,609.51万元），项目支出14,413.75万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年，省委组织部全年收入22,855.94万元，年初结转和结余8.23万元，全年支出22,850.28万元，年终结转13.89万元。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况
2022年，省委组织部全年收入22,855.94万元，均为一般公共预算财政拨款收入。年初结转和结余8.23万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年,省委组织部全年支出22,850.28万元，其中：基本支出8,436.53万元（人员经费6,827.02万元、日常公用经费1,609.51万元），项目支出14,413.75万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年，省委组织部全年收入22,855.94万元，年初结转和结余8.23万元，全年支出22,850.28万元，年终结转13.89万元。
三、部门整体绩效分析
2022年度，省委组织部年初预算24,318.23万元，安排项目54个，其中：人员类项目14个，年初预算4,640.54万元；运转类项目11个，年初预算2,720.53万元特定目标类项目29个，年初预算16,957.16万元。分类绩效分析如下：
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
2022年度，省委组织部共安排14个人员类项目，全年预算4,640.54万元，具体预算执行情况如下：
（1）目标制定。按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）和《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49号）的相关要求，经部务会审议后，在“预算管理一体化系统”内填报了14个人员类项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配，经省财政厅2022年绩效目标质量会审，对省委组织部得分80.75分。
（2）目标实现。2022年度，省委组织部14个人员类项目共涉及数量指标27个，实际完成27个，目标实现度为100%。
（3）支出控制。人员类项目不涉及该指标。
（4）及时处置。2022年度，省委组织部在绩效运行监控时，发现年初预算14个人员类项目预算需要调整，经部务会审议后，向省财政厅申请了预算调整，无未及时处置落实的问题。
（5）执行进度。2022年度，省委组织部14个人员类项目6月、9月、11月预算执行进度情况如下：
（6）预算完成情况。2022年度，省委组织部14个人员类项目全年预算总额7,412.81万元，截至2022年12月31日累计实现支出7,207.59万元，全年预算执行进度为97.23%。
（7）资金结余率（低效无效率）。2022年度，省委组织部14个人员类项目预算执行情况和结余注销情况如下：
根据上表数据，2022年度，省委组织部14个人员类项目资金结余率小于0.1的13个，大于0.1的1个。
（8）违规记录。2022年，审计厅对省委组织部开展了2021年预算执行情况审计，省财政厅对省委组织部负责的“四川省2018-2020年农村综合改革转移支付（村级集体经济发展）资金”开展了重点绩效评价，审计和绩效评价均不涉及人员类项目预算绩效管理方面的问题。
2.运转类项目绩效分析
2022年度，省委组织部共安排11个运转类项目，全年预算2,720.53万元，具体明细如下：
（1）目标制定。按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）和《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49号）的相关要求，经部务会审议后，在“预算管理一体化系统”内填报了11个人员类项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。
（2）目标实现。2022年度，省委组织部11个运转类项目共涉及数量指标11个，实际完成11个，目标实现度为100%。
（3）支出控制。2022年度，省委组织部11个运转类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算执行情况如下：
根据上表数据，11个运转类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度为9.60%。
（4）及时处置。2022年度，省委组织部在绩效运行监控时，发现年初预算11个运转类项目预算需要调整，经部务会审议后，向省财政厅申请了预算调整，无未及时处置落实的问题。
（5）执行进度。2022年度，省委组织部11个运转类项目6月、9月、11月预算执行进度情况如下：
（6）预算完成情况。2022年度，省委组织部11个运转类项目全年预算总额2,542.96万元，截至2022年12月31日累计实现支出1,511.99万元，全年预算执行进度为59.46%。
（7）资金结余率（低效无效率）。2022年度，省委组织部11个运转类项目预算执行情况和结余注销情况如下：
根据上表数据，2022年度，省委组织部11个运转类项目资金结余率小于0.1的项目2个，大于0.1的项目9个。
（8）违规记录。2022年，审计厅对省委组织部开展了2021年预算执行情况审计，省财政厅对省委组织部负责的“四川省2018-2020年农村综合改革转移支付（村级集体经济发展）资金”开展了重点绩效评价，审计和绩效评价均未反映预算绩效管理方面的问题。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年度，省委组织部共安排29个特定目标类项目，全年预算19,526.29万元，其中涉密项目7个、非涉密项目22个。非涉密项目明细如下：
（1）目标制定。按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》（川财绩〔2017〕5号）和《四川省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49号）的相关要求，经部务会审议后，在“预算管理一体化系统”内填报了29个特定目标类项目的绩效目标，绩效目标编制合理、完整，并结合具体内容进行了细化量化，与预算安排相匹配。
（2）目标实现。2022年度，省委组织部29个特定目标类项目共涉及数量指标72个，实际完成72个，目标实现度为100%。
（3）支出控制。2022年度，省委组织部29个特定目标类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算执行情况如下：
根据上表数据，29个特定目标类项目涉及的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度为16.05%。
（4）及时处置。2022年度，省委组织部在绩效运行监控时，发现年初预算29个特定目标类项目预算需要调整，经部务会审议后，向省财政厅申请了预算调整，无未及时处置落实的问题。
（5）执行进度。2022年度，省委组织部29个特定目标类项目6月、9月、11月预算执行进度情况如下：
（6）预算完成情况。2022年度，省委组织部29个特定目标类项目全年预算总额19,526.29万元，截至2022年12月31日累计实现支出14,136.37万元，全年预算执行进度为72.40%。
（7）资金结余率（低效无效率）。2022年度，省委组织部29个运转类项目全年预算总额19,526.29万元，累计支出14,136.37万元，结转项目6个、涉及资金2,321.43万元。资金结余率小于0.1的项目20个，大于0.1的项目9个。
（8）违规记录。2022年，审计厅对省委组织部开展了2021年预算执行情况审计，省财政厅对省委组织部负责的“四川省2018-2020年农村综合改革转移支付（村级集体经济发展）资金”开展了重点绩效评价，审计和绩效评价均未反映预算绩效管理方面的问题。
（二）部门整体履职绩效分析
2022年，省委组织部紧紧围绕组织、干部、人才和公务员等工作，增强党组织政治功能和组织功能，不断优化干部选育管用工作，强化现代化建设人才支撑，全方位培养引进用好人才，圆满完成了各项绩效目标任务。主要履职绩效如下：
1.深化干部队伍建设。持续完善干部选拔任用制度，树立选人用人正确导向，推动干部能上能下；强化干部管理和培训教育，提高干部的理论素养和实践能力，为干部队伍建设和经济社会发展提供有力的智力支持。
2.强化人才队伍建设。通过各种渠道，积极引进各类人才，包括高层次人才、海外留学人才、基层骨干人才等。同时，对现有人才进行评估和梳理，确保人才结构合理、分布均衡。
3.推进党组织建设。加强党组织建设和党员队伍建设，强化党员的组织意识和组织纪律，提高党组织的凝聚力和战斗力，推进党的基层组织规范化、专业化和现代化建设。
（三）专项资金预算项目绩效管理
2022年，省委组织部共管理专项资金5项，分别是：村级集体经济扶持资金、“天府英才”工程专项资金、基层干训机构建设专项资金、脱贫攻坚一线干部风险保障基金和乡村振兴五年行动，按照《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，5项专项资金自评得分分别为：村级集体经济扶持资金得分98分、“天府英才”工程专项资金得分97.48分、基层干训机构建设专项资金得分98分、脱贫攻坚一线干部风险保障基金得分97.43分、乡村振兴五年行动得分98分。平均得分97.43分。
（四）结果应用情况
1.内部应用
为进一步提高部门预算管理水平，实现部门绩效管理和预算管理的深度融合，为组织工作提供有力支持。根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）的相关要求，省委组织部在预算事前绩效评估、绩效监控和自评结果应用的基础上，积极探索绩效目标审核结果与预算安排挂钩机制，敦促各业务处室和下属单位履行绩效管理主体责任，提高绩效目标编报质量。
2.自评公开
2022年8月29日，省委组织部按照省财政厅的要求，将2021年度部门整体支出和项目支出自评报告同部门决算在省委组织部门户网站向社会进行了公开。
3.问题整改
2022年度，省财政厅对省委组织部负责的“四川省2018-2020年农村综合改革转移支付（村级集体经济发展）资金”开展了重点绩效评价，针对重点绩效评价提出的问题，省委组织部已进行了整改。
4.应用反馈
2022年年度，省委组织部针对绩效目标管理、事前绩效评估、绩效运行监控、事后绩效评价四个方面的绩效结果应用情况，按照省财政厅的相关要求，及时向财政厅进行了反馈，按时报送了各项预算绩效管理资料。
（四）自评质量
该指标系财政部门重点绩效评价打分项，自评阶段不涉及。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年度，省委组织部认真贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）精神，切实履行绩效管理的主体责任，按照预算绩效管理一体化的要求，努力将绩效管理融入预算编制、预算执行、预算监督全过程。通过开展事前绩效评估，严格绩效目标管理，强化绩效运行监控，完善绩效自评机制，拓宽结果应用范围等方式，并结合组织工作实际，加强资产配置管理，强化预算支出的责任和效率，严格控制行政运行成本，持续提升财政资金的使用效益，部门整体支出自评得分91.27分。
（二）存在问题
1.预算绩效管理相关制度需进一步完善
省委组织部在预算绩效管理方面虽取得了一定的成绩，但与《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）提出的“各行业主管部门要加快构建分行业、分领域、分层次的核心指标和标准体系”、“建立不同行业、不同地区、分类分档的预算项目支出标准体系”目标还有一定差距。
2.绩效管理重点环节力度需进一步加强
从目前来看，省委组织部绩效管理重点环节仍有待进一步改进，如：绩效目标细化量化不够，监控工作力度较弱，结果应用尚不能引起责任人高度重视等，影响了绩效管理效果。
（三）改进建议
1.完善预算绩效配套体系，夯实预算绩效管理基础
下一步，省委组织部将按照《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）要求，立足部门实际，推动组织领域核心绩效指标和标准体系、预算项目支出标准体系建设，提高部门预算编制的科学性和精准性，努力实现行业绩效指标和评价标准科学合理、细化量化、可比可测，夯实预算绩效管理基础。
2.狠抓绩效管理重点环节，推动绩效管理提质增效
下一步，省委组织部将立足组织管理工作实际，一是开展绩效目标会审，进一步提高绩效目标申报质量；二是加大预算绩效监控力度，通过对预算执行情况进行实时监控、分析和反馈，及时发现和解决预算执行过程中的问题和难点；三是创新预算绩效结果的应用方式，引入新技术推动绩效结果的应用，推动绩效结果向业务决策方面转化。
附件2
中共四川省委组织部
2022年基层干训机构建设补助专项资金
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
进一步增强干部教育培训的针对性实效性，提高全省干部教育培训科学化水平，培养造就高素质干部队伍。根据《干部教育培训工作条例》（中发〔2015〕29号）、《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（川委发〔2016〕17号）等文件精神，设立了基层干训机构建设补助专项资金，专项资金支持基层干教机构不断优化教学设施设备，加强师资队伍建设、改进教学方法，加强教材课程案例开发，深化现场教学基地开发提升，统筹推进我省干训基地体系化建设、特色化打造、区域化布局。2022年，省财政安排基层干训机构建设补助专项资金800.00万元。
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
省委组织部、财政厅是基层干训机构建设补助专项资金主管部门，主要职责包括：负责制定基层干训机构建设补助专项资金的安排使用规划、年度分配计划和资金使用绩效目标，并对资金使用情况进行绩效评价。
2.项目立项、资金申报的依据
该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件：
（1）《干部教育培训工作条例》（中发〔2015〕29号）；
（2）《中央组织部关于加强和改进基层干部教育培训工作的意见》（中组发〔2011〕33号）；
（3）《中央组织部等关于实施新时代基层干部主题培训行动计划的通知》（组通字〔2021〕16号）；
（4）《2010—2020年干部教育培训改革纲要》（中办发〔2010〕18号）；
（5）《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（川委发〔2016〕17号）；
（6）《中共四川省委办公厅关于贯彻〈干部教育培训工作条例〉的意见》（川委办〔2016〕27号）；
（7）《四川省财政厅中共四川省委组织部关于印发〈基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法〉的通知》（川财行〔2017〕10号）等。
3.资金管理办法
根据《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》的通知（川财行〔2017〕10号）的规定，基层干训机构建设补助专项资金的使用范围包括：教学设施设备的维修、更新；师资队伍建设，教学方法改进；教材、课程、案例开发；现场教学基地开发；信息化建设等。
4.资金分配的原则及考虑因素
专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、次年预算、次年支出的管理方式。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容
2022年度，基层干训机构建设补助资金主要用于21个县（市、区）基层干训机构教学设施设备维修更新，师资队伍建设及教学方法改进，教材课程案例开发，现场教学基地开发，信息化建设等。
2.项目总体绩效目标
（1）总体目标。将继续按照全省统筹、区域平衡、错位支持、持续用力的原则，切实发挥好基层干训机构建设补助资金的导向、牵引、激励作用，支持基层干教机构不断优化教学设施设备，不断加强师资队伍建设、改进教学方法，不断加强教材课程案例开发，不断深化现场教学基地开发提升，统筹推进我省干训基地体系化建设、特色化打造、区域化布局。
（2）年度绩效目标
2022年度具体绩效目标如下：
2022年度基层干训机构建设补助专项资金800.00万元，下达到21市（州）用于基层干训机构教学设施设备维修更新，师资队伍建设及教学方法改进，教材课程案例开发，现场教学基地开发，信息化建设等。
3.目标相符性
2022年基层干训机构建设补助专项资金的申报、评审、分配和下达，均按照《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》（川财行〔2017〕10号）进行，省委组织部商财政厅后，按规定程序报分管省领导批准。财政厅报省政府审批同意后下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
根据《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）的要求，省委组织部要求各市（州）据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，通过汇总各市（州）自评情况，形成2021年基层干训机构建设补助专项资金自评报告。
自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政厅2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2022年度，基层干训机构建设补助专项资金主要用于基层干训机构教学设施设备维修更新，师资队伍建设及教学方法改进，教材课程案例开发，现场教学基地开发，信息化建设等。专项资金按照项目分配法，主要考虑申报情况、评审情况等因素进行申报；按照财政厅、省委组织部印发的《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》（川财行〔2017〕10号）规定，经市（州）委组织部会同财政部门组织项目报组织部审核、评估，省委组织部商财政厅后，按规定程序报批。报省政府审批同意后，财政厅根据批准的资金分配方案，按照预算管理的有关规定下达预算。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
2022年度基层干训机构建设补助专项资金800.00万元。
2.资金到位
2022年度基层干训机构建设补助专项资金800.00万元。已足额下达到各市（州）。
3.资金使用
截止2022年12月31日，2021年基层干训机构建设补助专项资金涉及21个市（州），实际支出800.00万元，占下达资金800.00万元的100%。
2022年基层干训机构建设补助专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。
（三）项目财务管理情况
在项目实施过程中，省委组织部严格按照《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》（川财行〔2017〕10号）的规定，组织申报和分配资金，并督促、检查各市（州）、部门（单位）对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2022年基层干训机构建设补助专项资金实施流程如下：
1.申报。基层干训机构建设补助专项资金申报的基本要求：
（1）项目由各市（州）统一组织申报，一个项目申报单位每年申报的项目不超过2个；
（2）一个基层干训机构为一个项目申报单位，申报项目时须明确具体内容；
（3）申报项目的干训机构积极改革创新，干部教育培训作用发挥较好，在本地区具有较强的示范带动效应。
2.审核。省委组织部对市（州）上报的项目及项目绩效目标进行审核、评估后，于10月30日前提出下年度资金分配方案和项目实施计划，商财政厅后，按规定程序报批。
3.财政厅根据批准的资金分配方案，按照预算管理的有关规定下达预算。
（二）项目管理情况
为加强项目管理，提高四川省基层干训机构建设补助专项资金实效，根据《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（川委发〔2016〕17号）、《中共四川省委办公厅关于贯彻〈干部教育培训工作条例〉的意见》（川委办〔2016〕27号）等文件精神，省委组织部商财政厅制定了《基层干训机构建设补助专项资金管理暂行办法》（川财行〔2017〕10号）制度文件，明确了项目申报、审核、分配、公示、下达等程序，限定了资金使用范围。
（三）项目监管情况
为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）的相关要求，结合省委组织部信息化实际情况，稳妥推行基层干训机构建设补助专项资金绩效管理信息系统建设，进一步优化、完善专项资金预算编制及绩效管理办法，提升项目申报、评审、审批、实施、监管等信息化水平，实现项目过程实时全程监控，确保基层干训机构建设专项资金的实施效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.完成数量
（1）2022年基层干训机构建设补助专项资金。支持完成基层干训机构建设项目数量21个，改造基层干训场所8处，为基层干教机构购置教学设施设备163套（台）；开发教材24套；开发精品课程23门；购置桌椅等教学635套，配备各类书籍教材14300册。超额完成了目标任务。
2.完成质量
为确保资助对象精准，省委组织部对各市（州）基层干训机构建设补助专项资金使用完成情况进行抽查，根据抽查来看，均符合专项资金政策，合格率为100%。
3.完成时效
截止2022年12月31日，省委组织部超额完成了基层干训机构建设补助专项资金各项目标任务。
（二）项目效益情况
2022年基层干训机构建设补助专项资金项目，涉及21个市（州），通过项目的实施一方面对教学设施设备的维修、更新；师资队伍建设，教学方法改进；教材、课程、案例开发；现场教学基地开发等多方面进行改进和完善，全面提升教学设施设备，改善教学条件，增加学习的趣味性，寓教于乐。另一方面推进了基层干部队伍建设管理，进一步提高了位干部的政治素质、业务水平和能力，转变了工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平，为推动治蜀兴川再上新台阶提供坚强保证。取得了良好的社会效益和经济效益。
1.市级党校举办主体班次增长率
截止2022年12月31日，21个市级党校举办主体班次723期，与2021年度相比，增长了115.50%。
2.市（县）党校研究生增长率
截止2022年12月31日，市县党校研究生以上学历达1356人，与2021年度相比，增长率111.15%。
3.市级党校发表论文增长率
截止2022年12月31日，2022年市级党校发表论文与2021年度相比，增长率10.24%。
4.出版专著教材
截止2022年12月31日，2022年出版专著教材与2021年度相比，增长率23.97%。
5.完成咨询课题增长率
截止2022年12月31日，2022年完成咨询课题与2021年度相比，增长率29.34%。
6.成果采纳增长率
截止2022年12月31日，2022年成果采纳数量与2021年度相比，增长率19.37%。
7.满意度
本次绩效自评，通过各市（州）、部门（单位）共发放调查问卷485份，其中：培训对象420份、管理人员65份；收回有效问卷485份，汇总满意度为95.26%，其中：培训对象满意度为94.62%、管理人员满意度为99.38%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，改善了基层干训机构办学条件，丰富了基层干训机构教学内容，提升了基层干训机构信息化水平，对丰富基层干部学识、提高基层干部业务素质和理论水平，优化基层干部知识结构，为服务全省经济发展奠定了基础，取得了良好的社会效益和经济效益。项目绩效自评总体得分100.00分。
（二）存在的问题
1.资金支持力度不够
由于基层干训机构建设补助专项资金总额较小，需分配到每个市州，造成资金支持额度“小、散”，不能突出重点、形成亮点，财政资金拳头效应未能有效发挥。
2.各市州绩效目标编制质量有待进一步提升
通过省委组织部采取绩效目标专项培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式强化绩效目标编制的基础上，各市州绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，市州重视程度不够等因素，目前，市州申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。
（三）相关建议
1.增加省级财政资金投入力度
一方面，加大对基层干训机构建设项目经费支持保障力度。另一方面，适度减少项目支出数量，增加单个项目支持额度，提高项目实施效果。
2.强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础
绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。我部下一步采取更有力的措施，敦促各市州落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为后续绩效评价打好基础。
第五部分 附表
