目 录
第一部分 中国共产党四川省委员会组织部概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 中国共产党四川省委员会组织部2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中国共产党四川省委员会组织部2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党四川省委员会组织部概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共四川省委组织部（本级）职能简介。中共四川省委组织部（本级）是省委组织部的所属预算单位，是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
（二）中共四川省委组织部（本级）2023年重点工作。中国共产党四川省委员会组织部2023年重点工作内容涉密，不予公开。
二、机构设置
本单位是隶属于中共四川省委组织部的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 中国共产党四川省委员会组织部2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 中国共产党四川省委员会组织部2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共四川省委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共四川省委组织部2023年收支预算总数21322.99万元，比2022年收支预算总数减少664.82万元，主要原因是上年结转项目金额减少。
（一）收入预算情况
中共四川省委组织部2023年收入预算21322.99万元，其中：上年结转43.84万元，占0.21%；一般公共预算拨款收入21279.15万元，占99.79%。
（二）支出预算情况
中共四川省委组织部2023年支出预算21322.99万元，其中：基本支出7608.61万元，占35.68%；项目支出13714.38万元，占64.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共四川省委组织部2023年财政拨款收支预算总数21322.99万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少664.82万元，主要原因是上年结转项目金额减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入21279.15万元、上年结转43.84万元；支出包括：一般公共服务支出14595.76万元、教育支出5194.60万元、社会保障和就业支出623.63万元、卫生健康支出428.79万元、住房保障支出480.21万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共四川省委组织部2023年一般公共预算当年拨款21279.15万元，比2022年预算数增加1661.33万元，主要原因是人员和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出14551.92万元，占68.39%；教育支出5194.60万元，占24.41%；社会保障和就业支出623.63万元，占2.93%；卫生健康支出428.79万元，占2.02%；住房保障支出480.21万元，占2.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6033.98万元，主要用于：保障机构正常运转，完成日常工作任务，保障职工工资津补贴发放等。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为7766.36万元，主要用于：组织、干部、人才、公务员等工作任务，推动新征程上全省组织工作展现新气象新作为，为全面建设社会主义现代化四川贡献新的更大组织力量。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为747.58万元，主要用于：支出内容涉密，不予公开。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：离退休干部工作经费。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为5194.60万元，主要用于：全省干部教育培训工作等，为全面建设社会主义现代化四川提供坚强的智力支撑。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为52.46万元，主要用于：离退休人员的离休费发放等支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为571.17万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为376.17万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为52.62万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为480.21万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共四川省委组织部2023年一般公共预算基本支出7608.61万元，其中：
人员经费5686.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用等。
公用经费1921.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共四川省委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数113.00万元，其中：公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费95.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。
（一）公务接待费与2022年预算持平
2023年公务接待费计划用于日常公务接待工作。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平
单位现有公务用车20辆，其中：轿车14辆，商务车1辆，越野车4辆，中大型客车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费95.00万元，用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共四川省委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
中共四川省委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中共四川省委组织部的机关运行经费财政拨款预算为1722.73万元，比2022年同口径预算减少8.68万元，下降0.50%。主要原因是为了贯彻党政机关过紧日子基本方针。
（二）政府采购情况
2023年，中共四川省委组织部安排政府采购预算495.18万元，其中，政府采购货物预算21.45万元；政府采购服务预算473.73万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共四川省委组织部共有车辆20辆，其中，轿车14辆，商务车1辆，越野车4辆，中大型客车1辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年中共四川省委组织部开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算14905.45万元。其中：人员类项目6个，涉及预算5686.89万元；运转类项目15个，涉及预算8699.93万元；特定目标类项目3个，涉及预算518.63万元。
第四部分 名词解释
1.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
