四川省委组织部2021年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省委组织部（本级）是省委组织部的所属预算单位，是省委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
（二）四川省委组织部2021年重点工作内容涉密，不予公开。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省委组织部2021年收支总预算25309.20万元,比2020年收支预算总数增加1574.81万元，主要原因是：一是今年需抓好市县乡领导班子换届、提升班子队伍领导现代化建设能力、推进人才制度创新和开放合作等重点工作，二是上年结转项目资金增加。
（一）收入预算情况
四川省委组织部2021年收入预算25309.20万元，其中：上年结转931.56万元，占3.68%；一般公共预算拨款收入24377.64万元，占96.32%。
（二）支出预算情况
四川省委组织部2021年支出预算25309.20万元，其中：基本支出5669.05万元，占22.4%；项目支出19640.15万元，占77.6%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省委组织部2021年财政拨款收支总预算25309.20万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1574.81万元，主要原因是：一是今年需抓好市县乡领导班子换届、提升班子队伍领导现代化建设能力、推进人才制度创新和开放合作等重点工作，二是上年结转项目资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入24377.64万元、上年结转931.56万元；支出包括：一般公共服务支出23654.56万元、教育支出260.6万元、社会保障和就业支出420.16万元、卫生健康支出336.69万元、住房保障支出637.19万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省委组织部2021年一般公共预算当年拨款24377.64万元，比2020年预算数增加700.25万元，主要原因是：省委换届工作经费、市县换届工作经费、组织工作经费、“天府英才”工程专项经费等重点刚性项目预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出22723万元，占93.22%；教育支出260.60万元，占1.07%；社会保障和就业支出420.16万元，占1.72%；卫生健康支出336.69万元，占1.38%；住房保障支出637.19万元，占2.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为4014.41万元，主要用于：在职基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为18708.59万元，主要用于：为完成组织工作目标而安排的年度项目支出，包括“天府英才”工程专项经费、全省干部教育培训专项经费、组织工作经费、网络宣传、信息化建设及运行维护费等专项支出。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为260.60万元，主要用于：机关干部教育培训等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为74.36万元，主要用于：离休人员的离休费发放。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为345.8万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为284.25万元，主要用于：在职人员的职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为52.44万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为362.87万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为274.32万元，主要用于：在职人员购房补贴发放。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省委组织部2021年一般公共预算基本支出5669.05万元，其中：
人员经费3580.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2088.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数108万元，其中：公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费90万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于日常公务接待工作。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长5.88%。主要原因是增加一辆厅级领导干部实物保障用车。
单位现有公务用车18辆，其中：轿车12辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车4辆，大型客、货车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费90万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障组织、干部、人才、公务员等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省委组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省委组织部机关运行经费财政拨款预算为2088.50万元，比2020年预算减少275.94万元，下降11.67%。主要原因是今年无因公出国（境）经费、安排的机关培训费用减少等。
（二）政府采购情况
2021年，四川省委组织部安排政府采购预算481.52万元，主要用于采购公务用车保养和维修服务、公务用车保险服务、劳务派遣服务、会议费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省委组织部共有车辆18辆，其中，省部级领导干部用车3辆、定向保障用车15辆、执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省委组织部100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
