中共四川省委组织部2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省委组织部是省委主管组织工作和干部工作的职能部门。
（二）省委组织部2020年重点工作内容涉密，不予公开。
二、部门预算单位构成
省委组织部下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。主要包括：四川省委组织部、四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省委组织部党员干部信息管理中心、四川省党员干部现代远程教育中心、四川省高端人才服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省委组织部2020年收支总预算25,551.16万元,比2019年收支预算总数减少2,289.54万元，主要原因：一是贯彻过紧日子要求，压减了一般性支出；二是上年结转的项目减少。
（一）收入预算情况
省委组织部2020年收入预算25,551.16万元，其中：上年结转254.3万元，占1%；一般公共预算拨款收入25,296.86万元，占99%。
（二）支出预算情况
省委组织部2020年支出预算25,551.16万元，其中：基本支出6,855.58万元，占26.83%；项目支出18,695.58万元，占73.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省委组织部2020年财政拨款收支总预算25,551.16万元,比2019年财政拨款收支总预算减少2,289.54万元，主要原因：一是贯彻过紧日子要求，压减了一般性支出；二是上年结转项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入25,296.86万元、上年结转254.3万元；支出包括：一般公共服务支出23,392.1万元、教育支出612万元、社会保障和就业支出457.02万元、卫生健康支出358.31万元、住房保障支出731.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省委组织部2020年一般公共预算当年拨款25,296.86万元，比2019年预算数减少1,544.83万元，主要原因是:贯彻过紧日子要求，压减了一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出23,137.8万元，占91.46%；教育支出612万元，占2.42%；社会保障和就业支出457.02万元，占1.81%；卫生健康支出358.31万元，占1.42%；住房保障支出731.73万元，占2.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算数为4,607.91万元，主要用于：在职基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、奖励金、其他交通费用等公用经费支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为18,088.2万元，主要用于：为完成组织工作目标而安排的年度项目支出，包括天府英才、全省干部教育培训专项经费、组织工作经费、《党课》编发经费及网络宣传、信息化建设及运行维护费等专项支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2020年预算数为88.61万元，主要用于：事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出及差旅费、会议费、福利费、工会经费等公用经费支出。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2020年预算数为353.08万元，主要用于：为完成事业单位工作目标而安排的年度项目支出，包括人才引进培养工作经费、设备购置经费、信息化建设及运行维护费等。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为612万元，主要用于：机关及各单位干部教育培训等支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为61.79万元，主要用于：离退休人员的离休费发放。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为392.07万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为3.16万元，主要用于：事业单位在职人员职业年金缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为292.91万元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.81万元，主要用于：事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为57.59万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为401.08万元，主要用于：机关及各单位在职人员住房公积金支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为330.65万元，主要用于：机关及各单位在职人员购房补贴发放。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省委组织部2020年一般公共预算基本支出6,855.58万元，其中：
人员经费4,078.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费2,777.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数223.4万元，其中：因公出国（境）费用105万元，公务用车购置及运行维护费100.4万元，公务接待费18万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降12.5%。主要原因是：贯彻过紧日子要求，压减了“三公”经费支出。
2020年因公出国（境）经费计划用于安排出国（境）团组7次、14人。
团组包括：1.出席“海科杯”亚太分场比赛及相关引才、慰侨活动等，出访国家：日本、韩国、新加坡，出访人数：2人。2.出席“海科杯”欧洲分场比赛及相关引才、慰侨活动等，出访国家：德国、荷兰、丹麦，出访人数：2人。3.参加中英地方领导人论坛，推动省校合作，出访国家：英国，出访人数：2人。4.拟举办赴以色列“科技创新创造”专题培训班，出访国家：以色列，出访人数：2人。5.拟举办赴英国“金融创新管理”专题培训班，出访国家：英国，出访人数：2人。6.拟赴以色列本古里安大学举办创新型企业家培训班，出访国家：以色列，出访人数：2人。7.推动与香港、澳门高校省校合作，出访地区：香港、澳门，出访人数：2人。
（二）公务接待费较2019年预算下降10%。主要原因是：贯彻过紧日子要求，压减了“三公”经费支出。
2020年公务接待费计划用于组织工作专项业务接待，按照公务接待费有关管理办法接待有关单位人员。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降16.61%。主要原因：一是车辆数减少；二是贯彻过紧日子要求，压减了“三公”经费支出。
单位现有公务用车20辆，其中：轿车12辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车6辆，大型客车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费100.4万元，用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障组织业务等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省委组织部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，省委组织部下属四川省委组织部等1家行政单位以及四川省委组织部领导人才考试与测评中心、四川省委组织部党员干部信息管理中心、四川省党员干部现代远程教育中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2702.28万元，比2019年预算同口径增加45.86万元，增长4.58%。主要原因是：人员编制数略有增加。
（二）政府采购情况
2020年，省委组织部安排政府采购预算830.3万元，主要用于采购办公设备、公务用车保险服务、公务用车保养和维修服务、物业管理费、会议费、印刷费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，省委组织部所属各预算单位共有车辆20辆，其中，省部级领导干部用车3辆、定向保障用车17辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年省委组织部100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.2020年省级部门预算项目绩效目标
表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表
